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中国国际贸易促进委员会浙江省委员会2025年部门决算
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信息来源：
浙江省贸促会
发布时间：
2026-08-31
09:38
浏览次数：
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一、概况（一）部门职责 1.开展我省与世界各国（地区）及港澳台地区之间的贸易投资促进活动。 2.开展与相关国际组织、各国（地区）及港澳台地区贸易和投资促进机构、经贸组织及其在华机构的联络合作，建立工作联系机制，并参加相关活动。建立省贸促会境外工作网络。 3.邀请和接待国（境）外经贸、商协会代表团和工商界人士来访和经贸考察活动。组织我省经贸、商协会代表团、工商界人士出国（境）访问和考察活动。 4.承办省委、省政府和中国贸促会交办的重大对外经贸活动，在国内外举办展（博）览会等贸易促进活动。 5.宣介我省产业投资政策和营商环境，在国内外举办投资洽谈活动，增强投资促进功能，着力推动国际双向投资合作。 6.开展经贸信息的调研、收集、整理、传递和发布工作，反映我省外经贸企业的诉求和意见，为国内外有关企业和机构提供与贸易投资相关的培训、咨询服务。 7.开展国际商事法律服务工作，组织行业、企业应对国际经贸摩擦，开展对外经贸游说、抗辩等工作，帮助企业预防和化解海外经营风险，维护正当权益。 8.按照有关规定和贸易协定，管理全省贸促系统商事认证工作。 9.指导全省贸促系统开展业务。负责各市、县（市、区）（除杭州市、宁波市外）分支机构及省、市行业贸促机构设立管理。管理浙江省国际商会业务工作。 10.负责贸促会网上平台建设。 11.承办省委、省政府交办的其他任务。 （二）机构设置 从预算单位构成看，中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）部门决算包括：会本级决算、会属事业单位决算。 纳入中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括： 1.中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（本级） 2.浙江省国际商事法律服务中心 二、2025年度部门决算公开表 2025年度收入支出决算总表
2025年度收入决算表（分单位）
2025年度收入决算表（分科目）
2025年度支出决算表（分单位）
2025年度支出决算表（分科目）
2025年度财政拨款收入支出决算总表
2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表
2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。 2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表
三、2025年度部门决算情况说明（一）收入支出决算总体情况说明 2025年度收入总计3948.10万元，支出总计3948.10万元。与2024年度相比，各增加179.49万元，增长4.8%，主要原因是按规定据实安排人员经费，部分信息化项目资金调整，新增日本大阪世博会中国馆“浙江周”活动经费等。 （二）收入决算情况说明 2025年度收入合计3881.36万元，包括：财政拨款收入3881.36万元（其中：一般公共预算3881.36万元，政府性基金预算0.00万元,国有资本经营预算0.00万元），占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.00万元，占0.0%。 （三）支出决算情况说明 2025年度支出合计3873.64万元，其中：基本支出2286.23万元，占59.0%；项目支出1587.41万元，占41.0%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。 （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 2025年度财政拨款收入总计3948.10万元，支出总计3948.10万元，与2024年度相比，各增加179.49万元，增长4.8%，主要原因是按规定据实安排人员经费，部分信息化项目资金调整，新增日本大阪世博会中国馆“浙江周”活动经费等。 财政拨款支出年初预算数3988.09万元，完成年初预算的99.0%，主要原因是部分项目按进度结转下年支付。 （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障省贸促会发展重大活动专项等重点支出，体现在有关支出科目中。 按照支出功能分类，群众团体事务方面的支出规模较大，主要是：2012901行政运行，2025年度决算数为1570.31万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的40.5%，主要用于保障我省与世界各国（地区）及港澳台地区之间的贸易促进工作等方面。 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 2025年度一般公共预算财政拨款支出3873.64万元，占本年支出合计的100.0%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加178.32万元，增长4.8%，主要原因是按规定据实安排人员经费，部分信息化项目资金调整，新增日本大阪世博会中国馆“浙江周”活动经费等。。 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 2025年度一般公共预算财政拨款支出3873.64万元，主要用于以下方面： 一般公共服务支出（类）支出3495.06万元，占90.2%。社会保障和就业支出（类）支出196.11万元，占5.1%。住房保障支出（类）支出182.47万元，占4.7%。 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3988.09万元，支出决算为3873.64万元，完成年初预算的97.1%，主要原因是按规定据实安排人员经费，部分信息化项目资金调整，新增日本大阪世博会中国馆“浙江周”活动经费等。 其中： 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项)年初预算为1618.33万元，支出决算为1570.31万元，完成年初预算的97.0%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排行政运行。 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为1573.90万元，支出决算为1544.02万元，完成年初预算的98.1%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度结转下年支付。 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)事业运行(项)年初预算为379.15万元，支出决算为337.35万元，完成年初预算的89.0%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排事业运行。 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项)年初预算为30.00万元，支出决算为29.99万元，完成年初预算的100.0%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目按进度结转下年支付。 一般公共服务支出(类)数据事务(款)其他数据事务支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为13.40万元，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排项目经费。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)年初预算为19.92万元，支出决算为19.92万元，完成年初预算的100.0%，决算数与预算数持平的主要原因是按规定据实安排行政单位离退休。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为121.24万元，支出决算为117.46万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排机关事业单位基本养老保险缴费支出。 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为60.62万元，支出决算为58.73万元，完成年初预算的96.9%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排职业年金缴费支出。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为137.24万元，支出决算为124.86万元，完成年初预算的91.0%，决算数小于预算数的主要原因是按规定据实安排住房公积金。 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为47.69万元，支出决算为57.61万元，完成年初预算的120.8%，决算数大于预算数的主要原因是按规定据实安排购房补贴。 （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2286.23万元，其中： 人员经费1785.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。 公用经费500.77万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。 （七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明 本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。 （九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。 2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为91.85万元，支出决算为91.74万元，完成全年预算的99.9%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是按厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出决算数与2024年度相比，减少17.91万元,下降16.3%，主要原因是本年出国任务减少，因公出国（境）支出减少较大。 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。 （1）因公出国（境）费全年预算数为80.97万元，支出决算为80.97万元，完成全年预算的100.0%,主要用于机关及下属预算单位的人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按规定据实支付机关及下属预算单位的人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与2024年度相比，减少16.93万元,下降17.3%,主要原因是按厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组11个，累计29人次。开支内容包括机关及下属预算单位的人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 （2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成全年预算的100.0%，决算数等于全年预算数的主要原因是按规定据实支付公务用车购置及运行维护费。决算数与2024年度相比，增加0.40万元，增长14.7%,主要原因是按规定据实支付公务用车运行维护费。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。其中： 公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的0.0%，主要用于经批准购置的0辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是该年度无预算经费支出。决算数与2024年度相比持平,主要原因是该年度无预算经费支出。。 公务用车运行维护费全年预算数为3.12万元，支出决算为3.12万元，完成全年预算的100.0%，主要用于因公出差，接待、保障活动等所需的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是按规定据实支付公务用车运行维护费。决算数与2024年度相比，增加0.40万元，增长14.7%,主要原因是按规定据实支付公务用车运行维护费。 （3）公务接待费全年预算数为7.76万元，支出决算为7.65万元，完成全年预算的98.5%，国内公务接待59批次，累计459人次。主要用于接待海外商协会、境外代表处、上级主管单位、兄弟单位来杭考察、交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是按厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出。决算数与2024年度相比，减少1.37万元,下降15.2%,主要原因是按厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出。其中： 外事接待支出4.49万元，主要用于海外商协会、境外代表处来杭考察、交流接待24批次，累计173人次。 其他国内公务接待支出3.16万元，主要用于上级主管单位、兄弟单位来杭考察、交流接待35批次，累计286人次。 （十）机关运行经费支出说明 2025年度机关运行经费年初预算数为446.47万元，支出决算为446.47万元，完成年初预算的100.0%,决算数等于预算数的主要原因是按规定据实支付机关运行经费。比2024年度减少29.97万元,下降6.3%，主要原因是按厉行节约要求，从严控制日常公用经费等支出比上年均有下降。 （十一）政府采购支出说明 2025年度政府采购支出总额1357.23万元。其中：政府采购货物支出22.15万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1335.08万元。授予中小企业合同金额1335.77万元，占政府采购支出总额的98.4%，其中：授予小微企业合同金额1254.32万元，占授予中小企业合同金额的93.9%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的98.8%。 （十二）国有资产占用情况说明 截至2025年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。 （十三）预算绩效情况说明 1.绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，省贸促会组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金1587.41万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。 本年无政府性基金预算项目。 本年无国有资本经营预算项目。 组织对'省贸促会发展重大活动'等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1587.41万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看： 绩效整体目标概述根据部门整体绩效指标设置要求，确定省贸促会一类、二类共计7个整体绩效指标。（一）一类指标一类指标为列入省政府绩效考评范围的部门，根据省委省政府确定的重点工作任务设置指标确定。（二）二类指标二类指标由部门本级运行绩效指标和事业发展绩效指标组成，根据“与部门事业发展关联度较大”“与预算资金安排关联比较紧密”“产出指标”三个原则选取。该项指标等于或者高于指标值的，得权重分；低于指标值的，按比例得分或者不得分；产出结果类具体指标、指标分值、赋分原则以及2024年指标值。1、省贸促发展重大活动：选取活动次数16场、参加企业数357家、企业满意度95%以上。2、服务基层、服务企业培训：选取培训次数19场、参加人员数1649人、企业满意度80%3、免费办证补助：选取服务企业家数1661家、办证份数105190份、企业满意度95%。4、海外联络处工作经费：选取经贸交流次数122次、企业服务次数450次、信息服务次数465次。5、电子政务续运维：选取系统正常运行率、系统故障修复反应时间、系统安全性符合约定。6、电子政务续运维（加固8期）：选取系统正常运行率、系统故障修复反应时间、系统安全性符合约定。 本年无下属单位整体支出绩效评价。 2.部门决算中项目绩效自评结果。 省贸促会随决算公开2025年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，服务基层服务企业贸促事务项目和贸促发展事务项目绩效自评具体情况如下： 服务基层服务企业贸促事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分98.31分，自评结论为优秀。项目全年预算数为101.40万元，执行数为99.35万元，完成预算的97.98%。项目绩效目标完成情况：1.免费办证补助经费：办证数量大于105190份，办证合格率大于95％，签发ATA证货物总值大于4973万元，原产地证书服务贸易额大于790亿元。企业满意度大于95％，原产地证服务企业1661家。2.服务基层、服务企业专项资金：业务培训指导人数超过1649人次，举办超过19场培训活动，企业满意度大于等于90％。3.结对帮扶资金巩固脱贫攻坚成果，保持社会稳定。
贸促发展事务项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为优秀。项目全年预算数为1472.50万元，执行数为1398.85万元，完成预算的95.18%。项目绩效目标完成情况：1.通过多元化展会7场，经贸交流活动9场，开展浙江企业重大经贸活动；2.通过运维项目的实施，保障所有硬件网络设备以及网络正常运行，保障网站和微信订阅号的信息发布时效性；3.完善云安全防护措施，引入网络安全外包服务，落实三级系统等保2.0复测工作；4.通过维保服务项目的实施，保障视频会议室所有硬件的持续维保；5.根据共建单位在提供经贸信息、开展与当地工商会合作、配合我会在驻在国开展贸易投资推介活动、招商引资等工作的完成情况，给予不等的补助。协助提供企业各类服务450次，协助提供企业服务信息465条，协助提供经贸贸促交流122次。6.智库建设及课题研究。7.完成省委省政府交付的重点工作。
3.财政评价项目绩效评价结果。 无。 4.部门评价项目绩效评价结果。 无。 四、名词解释1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。 8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。 13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 18.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 19.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。 20. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、厂务公开、工会疗养休养、事业运行以外其他用于群众团体事务方面的支出。 21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。 22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指除归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、离退休人员管理机构、未归口管理的行政单位离退休以外的其他用于行政事业单位离退休方面的支出。 25.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。 27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。 五、附件（一）2025年度项目支出绩效自评结果
（二）2025年度重点绩效评价报告（如有） 附件:1.中国国际贸易促进委员会浙江省委员会（汇总）2025年度部门决算公开_部门.pdf 2.中国国际贸易促进委员会浙江省委员会2025年度部门决算公开_单位.pdf 3.浙江省国际商事法律服务中心2025年度部门决算公开_单位.pdf |
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